索 引 号: 01414892X/2016-00366 信息分类: 财政;财政决算;其他
发布机构: 工委管委会办公室 发文日期: 2016-09-30
信息名称: 办公室部门2015年度部门决算情况及说明(修订)
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内容概述: 办公室部门2015年度部门决算情况及说明(修订)

办公室部门2015年度部门决算情况及说明(修订)

办公室部门2015年度部门决算情况及说明(修订)

 

第一部分 办公室部门概况

一、主要职能

承担工委、管委会公文处理、机要、保密、政府信息公开以及会务安排、设备采购及维护等行政事务管理工作;承担全区应急管理;负责园区借鉴新加坡经验方面的各项工作;负责审核园区管委会及各部门起草的地方性法规和规章草案,组织实施对行政执法监督、行政执法和行政复议、应诉等工作人员法律、法规知识的培训考核工作;负责园区党的理论研究和理论宣传、党员干部理论学习、社科普及工作和阵地建设;负责园区重大活动新闻宣传的策划组织实施,新闻媒体接待及新闻舆论引导、突发事件应对、自有媒体体系建设及日常运营;负责园区精神文明建设的规划、指导、督促和检查,组织、协调、推动全区思想道德建设和群众性精神文明创建活动;负责主要领导讲话稿和重要文稿起草;负责调查研究、信息报送、督查督办、提案建议办理等工作;负责工委、管委会重要内外宾接待、因公出国(境)管理,涉外管理与服务,相关重大接待、大型活动的组织策划安排,重大外出公务活动安排;指导协调园区档案管理、政府网站开发及应用、电子政务、后勤保障等工作。

二、部门决算汇编范围

2015年度纳入办公室部门决算汇编范围的收支包括:

1.本部门行政单位的全部收入和支出。

2.所属事业单位的全部收入和支出。

三、部门决算部门构成情况

纳入2015年度部门决算汇编范围的单位共5个,具体如下:

1.行政单位1

苏州工业园区工委、管委会办公室

2.全额拨款事业单位4

苏州工业园区档案管理中心

苏州工业园区计算机信息中心

苏州工业园区机关事务管理中心

苏州工业园区新闻中心

四、2015年度主要工作完成情况

2015年,办公室系统紧紧围绕工委、管委会中心工作,认真履行好各项职责,求真务实、团结拼搏、开拓创新、勤政廉政,各项工作取得了新的进步。

1.综合协调水平迈上新台阶。认真做好各类文件和资料的登记、拟办、传阅和归档等工作,完成会议纪要84篇。累计印发红头文件896件,OA系统收发文件3870余件,向苏州市上行发文140余件,收发机要秘密件243件、普通交换件6960件,办理密码电报139件。完成大型会议材料9批次,印制接待材料9000份。主动公开政府信息210余件。认真做好内外宾接待工作。因公出国(境)管理进一步加强。加强对邀请外国人来华信息核查,共计发出涉及71个国家的《邀请确认函》3720批次,推动国家级境外投资服务示范平台顺利揭牌。园区行政权力库平台建设扎实推进,行政权力清单初步建成,聘任5名资深律师担任管委会层面的法律顾问,聘任20家律师事务所组成园区政府法律服务律师事务所库。规范性文件管理扎实推进,复议诉讼工作不断加强。档案馆新接收各类档案40770件、4673卷。档案管理中心被列入国家档案局第一批数字档案室建设试点单位,园区规划展示馆成为未成年人社会实践体验活动站

2.参谋助手职能得到新加强。配合做好园区开展开放创新综合试验创建工作。积极策划和开展调研,形成了多篇较高质量调研成果。在《中国开发区》杂志上开辟金鸡湖畔专栏,发表多篇有影响力的调研文章。较好完成了工委(扩大)会议、总结表彰大会等重要报告,以及国家、省市区各类交流发言稿、调研座谈、接待汇报、参观介绍、致辞信函及会务材料。认真做好中新联合协调理事会第17次会议、双边软件会议会务工作,配合做好理事会政策争取落地,中新校际交流合作等项目顺利进行。组织向省、市有关部门上报党政信息,质量系数总分在省委直报点、省开发区系统、苏州市委考核中保持前列。累计办理督查督办事项120余项,编发《园区督查专报》14期,组织办理全市两会建议提案30件(主办6件、协办24件)。及时做好12345便民服务办公室派单的跟踪解决。

3.宣传思想工作取得新成效。组织工委中心组学习12次。苏州工业园区社会科学研究中心成立,群众性宣讲活动深入开展。围绕跻身苏南国家自主创新示范区、开发建设21周年、中新联合协调第17次理事会、开放创新综合试验获批、境外投资服务高峰论坛等主题,共策划、组织日常新闻活动160余次,摄影190余次,接待中外记者来访近40批次,在各类媒体发布新闻稿件3482篇。编发《苏州日报今园区》24期、《现代苏州全景金鸡湖》12期。编发官方微博2800余条、微信1030余条,微信阅读数及点赞数在苏州市政务微信排行榜位居第一。文明城市创建常态长效推进,文明素质一体化工作扎实推进,通过啄木鸟随手拍等活动整改问题500余个。为园区人点赞感动园区十佳新人十佳新事苏州好人最美人物等活动深入开展,社会正能量得到广泛传递。志愿者服务常态化、专业化开展,4个街道分联盟正式建立。

4.后勤保障水平实现新提升。《园区公务用车制度改革方案》全面完成。政府采购规定严格落实。行政中心各机关大楼、各直属学校等公共机构节能工作扎实推进。按照全国政府网站普查要求,积极开展园区门户网站整改。园区居民通项目顺利推进,园区政务信息资源共享交换平台稳定运行。街道及社区政务网络改造扎实推进,实现政务网在街道、社区全面互联互通。园区管委会协同办公平台覆盖41家局办、事业单位和国有大企业,系统用户达到1000人以上。园区短信应用网关平台延伸至街道和社区等基层办事机构。园区法人库应用向纵深推广,政府内部用户月均访问约2.5万人次。认真做好用餐、保洁、保安、医疗保健、公务用车、设备设施维护及节能等各项服务。

5.干部队伍形象展现新风貌。办公室把三严三实专题教育作为一项重大政治任务,认真谋划部署,精心组织实施,深入开展专题党课、专题学习研讨、专题调研等活动,认真组织学习中国特色社会主义理论体系,深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习总书记系列重要讲话精神特别是“5.8”视察中办重要讲话精神,党员干部崇尚实干、狠抓落实、马上就办的作风得到弘扬和提升。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》,坚决贯彻中央和省委、市委、园区工委有关改进工作作风的各项规定,认真贯彻群众路线,大力践行社会主义核心价值观,维护了办公室的良好形象。

 

第二部分  办公室部门2015年度决算表

详见附件。

 

第三部分  办公室部门2015年度决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

办公室部门2015年度收入总计36637.54万元,支出总计36637.54   万元。

    (一)本年收入合计36506.11万元。其中:

1.财政拨款收入36506.11万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)年初结转和结余131.43万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计36409.32万元。包括一般公共服务支出33563.36万元、文化体育与传媒支出72万元、城乡社区支出2773.96万元。

(四)年末结转和结余228.22万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

办公室部门本年收入合计36506.11万元,其中:财政拨款收入36506.11万元,占100%

三、支出决算表说明

办公室部门本年支出合计36409.32万元,其中:基本支出22216.39万元,占61%;项目支出14192.93万元,占39%

项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

办公室部门2015年度财政拨款收入总计36637.54万元,支出总计36637.54万元。

(一)本年收入合计36506.11万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款36506.11万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余131.43万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计36409.32万元。包括一般公共服务支出33563.36万元、文化体育与传媒支出72万元、城乡社区支出2773.96万元。

(四)年末财政拨款结转和结余228.22万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款收入36506.11万元,一般公共预算财政拨款支出36409.32万元。其中:基本支出22216.39万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的61%;项目支出14192.93万元,占本年一般公共预算财政拨款支出39%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出33563.36万元,占92.2%、文化体育与传媒支出72万元,占0.2%、城乡社区支出2773.96万元,占7.6%

1.一般公共服务支出33563.36万元,主要用于日常行政运行、招商引资、专项业务活动、机关服务、一般行政管理事务、国际经济合作、档案馆、其他商贸事务支出;

2.文化体育与传媒支出72万元,主要用于文化、其他文化体育与传媒支出。

3.城乡社区支出2773.96万元,主要用于档案综合大楼与规划展示馆基本建设、日常运维支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出22216.39万元,其中:人员经费21038.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1177.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 “三公”经费决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

办公室部门2015年度“三公经费”支出预算为1011.7万元,支出决算为417.53万元,完成预算的41%,其中因公出国(境)费支出300.61万元,完成预算的37%;公务用车购置及运行费支出90.66万元,完成预算的84%;公务接待费支出26.26万元,完成预算的27%

2015年度“三公”经费支出决算数与预算数对比分析:

1.总体上,认真贯彻落实中央“八项规定”、省“十项规定”和市“十二项规定”精神和园区有关规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出数与预算数相比,节约59%

2.具体地,因公出国(境)费支出数较预算数减少507.39万元,主要是因为严格执行中央“八项规定”、省“十项规定”和市“十二项规定”精神和省政府关于严格控制因公出国(境)团组的相关通知。公务用车购置及运行维护费支出数较预算数减少16.64万元,主要是因为厉行节约,严格控制实际发生的公务用车运行经费。公务接待费支出数较预算数减少70.14万元, 主要是严格执行公务接待各项规定,合理控制接待支出。

(二)“三公”经费决算具体情况说明

2015年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出300.61万元,占“三公”经费的72%;公务用车购置及运行费支出90.66万元,占“三公”经费的22%;公务接待费支出26.26万元,占“三公”经费的6%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出300.61万元,包括出国(境)自团组71个,376人次。较2014年相比,减少68.2万元,降幅18%,主要是因为出访团组严格执行财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》,务实高效、厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费90.66万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费用90.66万元。2015年公务用车保有量为25辆,与2014年的保有量比持平,支出较2014102.69万元减少12.03万元,降幅12%,主要是因为厉行节约,严格控制实际发生的公务用车运行经费。

3.公务接待费26.26万元,主要是用于各项公务活动接待等,2015年国内公务接待119批次,2000人次。较2014年支出96.53万元相比,减少70.27万元,降幅73%,主要是因为厉行节约,严格执行公务接待各项规定,合理控制接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表情况说明

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表情况说明

本部门为行政单位(或参照公务员法管理的事业单位),2015年度机关运行经费支出1177.7万元。

十一、政府采购情况统计表情况说明

2015年度政府采购支出总额2267.17万元,其中:政府采购货物支出881.08万元、政府采购工程支出17.9万元、政府采购服务支出

1368.19万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育()支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。如市教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒()支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如市环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如市国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如市水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如市交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如市国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如市国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


办公室部门2015年决算表.xls